贵州省六盘水市环境监测站2017年度部门决算公开说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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贵州省六盘水市环境监测站2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省六盘水市环境监测站概况···························1

(一)主要职能···········································1

(二)机构设置及部门决算单位构成···························1

二、贵州省六盘水市环境监测站2017年度部门决算公开报表(见附表)··1

三、贵州省六盘水市环境监测站2017年度部门决算情况说明··········2

(一)贵州省六盘水市环境监测站2017年度收入支出决算总体情况说明·2

(二)贵州省六盘水市环境监测站2017年度收入决算情况说明········2

(三)贵州省六盘水市环境监测站2017年度支出决算情况说明········2

(四)贵州省六盘水市环境监测站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明···················································2

(五)贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明················································3

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况·························3

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况·····················3

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况····················3-5

(六)贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·············································5

(七)贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····································5-6

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明·····················6

(九)其他重要事项的情况说明·······························6

1、机关运行经费支出情况。···································6

2、政府采购支出情况。······································6

3、国有资产占用情况。······································7

4、预算绩效管理工作开展情况································7

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等。·7

2)绩效评价工作取得的成效···························· ···7

四、名词解释··········································7-11


一、贵州省六盘水市环境监测站概况

(一)主要职能

1)、参与本地区环境监测规划、计划的制定,并认真贯彻执行。
 
( 2)、按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测,及时编报环境质量 报告,为环境管理决策服务。                                      

3)、按照国家污染源监测技术规范对辖区内重点污染源开展监测,及时编制重点污染源报告,为执行各项环境管理制度与措施提供依据。

( 4)、承担同级计划部门审批的建设项目“三同时”和限期治理项目环境工程竣工验收监测;承担辖区内污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。
( 5)、承担市级以下计划部门审批的建设项目环境影响验证性评价。
( 6)、负责本地区环境监测网的业务指导、质量保证、技术培训及业务考核。
( 7)、开展环境监测科研及技术服务工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 办公室、中化室、综合室、自动室、质控室、生态室、水土固废室、大气物理室、项目室9个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市环境监测站部门决算为本级决算。


二、贵州省六盘水市环境监测站2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市环境监测站2017年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市环境监测站2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市环境监测站2017年度收支决算总计1,523.73万元,与2016年相比,减少451.74万元,降低22.87%。变动的主要原因是:收入减少。(公开01表合计数)
  (二)贵州省六盘水市环境监测站2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,339.96万元,其中:财政拨款收入880万元,占65.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入459.96万元,占34.33%

(三)贵州省六盘水市环境监测站2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,000.25万元,其中:基本支出713.86万元,占71.37%;项目支出286.39万元,占28.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市环境监测站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市环境监测站2017年度财政拨款收入决算总计953.31万元。与2016年相比,增加76.19万元,增长8.69%。变动的主要原因是:调增工资。(公开04表合计数)

(五)贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出888.71万元,占本年支出合计的88.85%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.9万元,增长10.56%。变动的主要原因是:调增工资

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 节能环保支出(类)支出854.02万元,占96.1 %; 住房保障支出(类)支出34.69万元,占3.9%;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为775.42万元,支出决算为888.71万元,完成当年预算的114.61%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:调增工资。其中:

1)节能环保支出科目(类)环境保护管理事务科目(款) 其他环境保护管理事务支出科目(项)。当年预算为725.42万元,支出决算为678.71万元,完成当年预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是:人员调出。

2)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款) 辐射科目(项)。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:无。

3)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款) 水体科目(项)。当年预算为15万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:未有收入。

4)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)   其他污染防治支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为32万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:新增收入科目调整。

5)节能环保支出科目(类)自然生态保护科目(款)   农村环境保护科目(项)。当年预算为2万元,支出决算为2万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:无。

6)节能环保支出科目(类)污染减排科目(款) 环境监测与信息科目(项)。当年预算为41万元,支出决算为66万元,完成当年预算的160.98%。决算数大于预算数的主要原因是:增加国控重点污染源资金。

7)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款) 住房公积金科目(项)。当年预算为35.71万元,支出决算为34.69万元,完成当年预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是:人员退休及调出。

8)节能环保支出科目(类)其他节能环保支出科目(款)    其他节能环保支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为73.31万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:科目调整。

(六)贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出713.4万元,其中:人员经费683.84万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费29.57万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.36万元,,比上年减少0.17万元,降低32.08%,减少原因是:接待人员及次数减少,无公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是:无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.36万元,占100%,比上年减少0.17万元,降低32.08%,减少原因是:接待人员及次数减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市环境监测站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于:无。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0.36万元。具体是:接待省站相关工作检查。

国内公务接待支出0.36万元,主要是:接待省站相关工作检查。贵州省六盘水市环境监测站2017年国内公务接待12批次,77人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市环境监测站机关运行经费支出0万元,比2016年降低0万元,0%,变动的主要原因是:无

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额49.26万元,其中:政府采购货物支出49.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20171231日,我单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:无);单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出科目(类)环境保护管理事务科目(款) 其他环境保护管理事务支出科目(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十八)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款) 辐射科目(项):指反应政府在核辐射、电磁辐射污染防治等方面的支出。

(十九)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款) 水体科目(项):指反应政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(二十)节能环保支出科目(类)污染防治科目(款)   其他污染防治支出科目(项):指其他用于污染防治方面的支出。

(二十一)节能环保支出科目(类)自然生态保护科目(款)   农村环境保护科目(项):指反应用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合治理,如生活垃圾、污水处理,农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣传、试点示范等。

(二十二)节能环保支出科目(类)污染减排科目(款) 环境监测与信息科目(项):指反应环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

(二十三)节能环保支出科目(类)其他节能环保支出科目(款)    其他节能环保支出科目(项):指其他用于节能环保方面的支出

(二十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


贵州省六盘水市环境监测站2017年度部门决算公开表格.xls


    
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