六盘水市环境监测站关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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  • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

(1)参与本地区环境监测规划、计划的制定,并认真贯彻执行。

(2)按照国家环境监测技术规范开展环境质量监测,及时编报环境质量报告,为环境管理决策服务。

(3)按照国家污染源监测技术规范对辖区内重点污染源开展监测,及时编制重点污染源报告,为执行各项环境管理制度与措施提供依据。 

(4)承担同级计划部门审批的建设项目“三同时”和限期治理项目环境工程竣工验收监测;承担辖区内污染事故调查和污染纠纷仲裁监测。 

(5)承担市级以下计划部门审批的建设项目环境影响验证性评价。 

(6)负责本地区环境监测网的业务指导、质量保证、技术培训及业务考核。 

(7)开展环境监测科研及技术服务工作。

(二)部门内设机构:

本部门内设科(处)室8个,包括办公室、水土固废室、自动室、中化室、大气物理室、综合室、质控室、项目室。

(三)预算构成情况:

部门预算单位构成

序号

单位名称

单位性质

备注

1

市环境监测站

财政全额补助事业

(四)部门人员构成:本部门编制数为70个,其中行政(参公)编0个、事业编70个。目前,在职职工48人,离退休职工11人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入806.86万元(保留两位小数,下同),较上年增加31.44万元,主要是一般公共预算收入增加。其中:原一般公共预算收入742.26万元,较上年增加16.84万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少50万元;上年结转收入64.6万元,较上年增加64.6万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出806.86万元,较上年增加31.44万元,主要是社会保障和就业支出增加。其中:社会保障和就业支出56.32万元,较上年增加56.32万元;住房保障支出41.8万元,较上年增加6.09万元;节能环保支出708.74万元,较上年减少30.97万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入806.86万元,较上年增加31.44万元,主要是社会保障和就业收入增加。分来源类别看:上年结转收入64.6万元、原一般公共预算收入742.26万元。分支出科目看:社会保障和就业支出56.32万元,较上年增加56.32万元;住房保障支出41.8万元,较上年增加6.09万元;节能环保支出708.74万元,较上年减少30.97万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出806.86万元,较上年增加31.44万元,主要是基本支出、项目支出增加。分支出类型看:基本支出736.86万元、项目支出70万元。分支出科目看:社会保障和就业支出56.32万元,较上年增加56.32万元;住房保障支出41.8万元,较上年增加6.09万元;能环保支出708.74万元,较上年减少30.97万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入806.86万元,较上年增加31.44万元,主要是社会保障和就业收入增加。其中:原一般公共预算收入742.26万元,较上年增加16.84万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少50万元;上年结转收入64.6万元,较上年增加64.6万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出806.86万元,较上年增加31.44万元,主要是社会保障和就业支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出806.86万元。分支出科目看:社会保障和就业支出56.32万元,较上年增加56.32万元;住房保障支出41.8万元,较上年增加6.09万元;节能环保支出708.74万元,较上年减少30.97万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)742.26万元,较上年减少33.16万元,主要是节能环保支出减少。分支出类型看:基本支出584.14万元、项目支出60万元。分支出科目看:社会保障和就业支出56.32万元,较上年增加56.32万元;住房保障支出41.8万元,较上年增加6.09万元;节能环保支出644.14万元,较上年减少95.55万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)682.26万元,较上年减少33.16万元,主要是节能环保支出减少。分政府预算经济分类科目看:对事业单位经常性补助655.09万元、对个人和家庭的补助27.17万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出617.04万元、商品和服务支出38.05万元、对个人和家庭的补助27.17万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量3辆(车牌号:贵B01989/贵B59609/贵BA9905),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算6.23万元,较上年减0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0万元。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算6.23万元,与上年持平。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算27.81万元。其中:办公费15.35万元、公务用车运行维护费6.23万元、其他费用6.23万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位,相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车3辆,账面价值93.6万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积0平方米,账面价值0万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备9台(套),账面价值1276.18万元,目前,由本部门自用(。

4.其他国有资产占用情况。2018年,本单位无其他国有资产占有情况。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:六盘水市环境监测站2018年预算公开表.xls


    
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