六盘水市环境保护局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

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目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购情况

(三)部门预算绩效情况

(四)国有资产占用情况

(五)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

六盘水市环境保护局是主管全市环境保护工作的市人民政府工作部门。主要职责:

1. 贯彻执行国家有关环境保护的方针政策、法律法规及标准;拟定并组织实施全市环境保护规划和计划,参与拟定全市经济社会发展规划;审核城市总体规划中环境保护的相关内容,组织编制全市环境功能区划;组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,组织编报全市环境质量报告书,发布全市环境状况公报。

2. 负责重特大环境问题的统筹协调和监督管理;牵头调查处理重特大环境污染事故和生态破坏事件;指导协调县乡两级人民政府特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域环境污染纠纷;组织和协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3. 承担落实市政府减排目标的责任;组织拟定全市污染物排放总量控制计划并监督实施,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

4. 负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

5. 承担从源头上预防、控制环境污染、环境破坏的责任;拟定和组织实施各项环境管理制度;受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划进行环境影响评价;按规定权限审批开发建设区域、项目的环境影响评价文件。

6. 负责环境污染防治的监督管理;组织实施国家制定的大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理办法;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7. 指导、协调、监督生态保护工作;拟定生态保护规划,组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调和监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、矿山复垦、石漠化防治工作;协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。

8. 负责核安全和辐射安全的监督管理;参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全、核技术应用和电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治;对核材料的管制和民用核安全设备的设计、安装和无损检验活动实施监督管理。

9. 负责环境监测和信息发布,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设、管理环境监测网和环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10. 开展环境保护科技工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;参与拟定环境保护产业政策、发展规划和产品技术标准。

11. 负责全市环境保护系统外事管理工作;组织本市环境保护的对外交流与合作工作;组织协调环境保护资金引进和项目管理工作;协调处理涉外环境保护事宜。

12. 组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;拟定并组织实施环境保护宣传教育相关制度;承担环境保护新闻发布工作;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13. 承办市人民政府和省环境保护厅交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门局机关内设科室9个,包括办公室、政策法规科(政务服务科)、环境影响评价科、污染防治科、核与辐射管理科、综合科、污染物排放总量控制科、水环境管理科、直属机关党委办公室。市环境监察支队内设科室6个,包括综合科、排污费征收科、环境监测一科、环境监察二科、环境监察三科、环境应急科。

(三)预算构成情况:

本部门预算包含:本级预算、六盘水市环境监察支队预算,六盘水市环境监测站预算(单独核算单独公开),六盘水市环境工程评估中心(自收自支单位,不在财政预算公开范围内)。

(四)部门人员构成:市环保局机关行政编制21人,实有人员17人,退休12人。市环境监察支队参公编制37人,实有人员27人,退休2人。市监测站事业编制70人,实有人员48人,退休11人。市评估中心事业编制5人,实有人员3人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)。

1.收入情况。2018年,本部门总收入2327.18万元,较上年增加641.08万元,主要是上年结转增加。其中:原一般公共预算收入780.80万元,较上年减少27.34万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入150万元,较上年增加30万元;上年结转收入1396.38万元,较上年增加638.42万元。

2.支出情况。2018年,本部门总支出2327.18万元,较上年增加1399.04万元,主要是上年结转项目资金支出增加。其中:社会保障和就业支出51.30万元,较上年增加51.30万元;节能环保支出2237.75万元,较上年增加1340.35万元;住房保障支出38.13万元,较上年增加7.39万元。

(二)部门收入总体情况(详见表2)。

2018年,本部门总收入2327.18万元,较上年增加1399.04万元,主要是上年结转项目资金支出增加。分来源类别看:上年结转收入1396.38万元、原一般公共预算收入780.80万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入150万元。分支出科目看:社会保障和就业支出51.30万元,较上年增加51.30万元;节能环保支出2237.75万元,较上年增加1340.35万元;住房保障支出38.13万元,较上年增加7.39万元。

(三)部门支出总体情况(详见表3)。

2018年,本部门总支出2327.18万元,较上年增加1399.04万元,主要是上年结转项目资金支出增加。分支出类型看:基本支出710.20万元、项目支出1616.98万元。分支出科目看:社会保障和就业支出51.30万元,较上年增加51.30万元;节能环保支出2237.75万元,较上年增加1340.35万元;住房保障支出38.13万元,较上年增加7.39万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)。

1.财政拨款收入情况。2018年,本部门财政拨款收入2327.18万元,较上年增加641.08万元,主要是上年结转增加增加。其中:原一般公共预算收入780.80万元,较上年减少27.34万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入150万元,较上年增加30万元;上年结转收入1396.38万元,较上年增加638.42万元。

2.财政拨款支出情况。2018年,本部门财政拨款支出2327.18万元,较上年增加1399.04万元,主要是上年结转项目资金支出增加。分支出类别看:一般公共预算支出2327.18万元。分支出科目看:社会保障和就业支出51.30万元,较上年增加51.30万元;节能环保支出2237.75万元,较上年增加1340.35万元;住房保障支出38.13万元,较上年增加7.39万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)。

2018年,一般公共预算支出(不含上年结转)930.80万元,较上年增加2.66万元,主要是市本级的项目支出增加。分支出类型看:基本支出657.80万元、项目支出273万元。分支出科目看:社会保障和就业支出51.30万元,较上年增加51.30万元;节能环保支出841.38万元,较上年减少56.02万元;住房保障支出38.13万元,较上年增加7.39万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6)。

2018年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)657.80万元,较上年减少27.34万元,主要是人员支出的减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出548.70万元、机关商品和服务支出74.73万元、对个人和家庭的补助34.38万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出548.70万元、商品和服务支出74.73万元、对个人和家庭的补助34.38万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年,本部门公务用车保有量2辆(车牌号:贵B19980/贵BH8080),无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算4.89万元,与上年持平。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算0万元,较上年减0.09万元,主要是公务接待减少。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2017年相比无变化。

综上,2018年本部门“三公”经费预算4.89万元,较上年减少0.09万元,主要是公务接待费减少。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)。

2018年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见表8)。

2018年,本部门安排机关运行费预算28.85万元。其中:办公费4.07万元、邮电费5万元、电费5万元、公务用车运行维护费4.89万元、其他费用9.89万元。

(二)政府采购情况。

2018年,本部门无政府采购预算。

(三)部门预算绩效情况。

2018年,根据市政府安排,拟选取少数部门开展部门预算绩效试点,目前,市财政局正在拟定方案,待方案确定后按方案执行。

(四)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年,本部门实有公务用车2辆,账面价值59.20万元,目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年,本部门实有办公用房面积3769.99平方米,账面价值140.84万元,办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年,本部门实有大型设备2台(套),账面价值125.58万元,目前,由本部门自用。

(五)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六盘水市环境保护局2018年政府性基金预算支出情况表.xls

    
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